Ⅰ．収入の部（2007.4.1～2008.3.31）
| 科目 | 2006年度予算 | 2007年度予算 | 増減 | 備考 |
| １．会費収入合計 | 5,100,000 | 4,660,000 | ▲ 440,000 | |
| 維持会費収入 | 5,100,000 | 4,660,000 | ▲ 440,000 | 前年度実績を考慮 |
| ２．事業収入合計 | 23,190,000 | 20,190,000 | ▲ 3,000,000 | |
| 宿泊料収入 | 370,000 | 600,000 | 230,000 | 前年度実績 |
| 入館料収入 | 910,000 | 930,000 | 20,000 | 前年度実績 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | 患者連合・患者連盟 |
| 購読料収入 | 520,000 | 350,000 | ▲ 170,000 | 前年度実績を考慮 |
| 資料作成収入 | 7,450,000 | 7,150,000 | ▲ 300,000 | 例年の実績（前年度は特別） |
| 資料検索・提供収入 | 540,000 | 540,000 | 0 | 前年度実績 |
| 案内料収入 | 3,160,000 | 3,230,000 | 70,000 | 前年度実績 |
| 企画事業収入 | 8,470,000 | 6,210,000 | ▲ 2,260,000 | 前年度実績から試算 |
| パネル貸出収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 予約なし |
| 自家出版物等売上 | 1,100,000 | 910,000 | ▲ 190,000 | 前年度実績から試算 |
| 水俣病５０年事業収入 | 400,000 | 0 | ▲ 400,000 | 事業終了 |
| ３．物販収入合計 | 17,860,000 | 17,880,000 | 20,000 | |
| みかん売上 | 8,560,000 | 8,500,000 | ▲ 60,000 | 表年 |
| りんご売上 | 4,510,000 | 4,500,000 | ▲ 10,000 | |
| 茶売上 | 1,830,000 | 1,980,000 | 150,000 | 前年度実績 |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ売上 | 2,960,000 | 2,900,000 | ▲ 60,000 | 前年度実績 |
| ４．補助金等収入合計 | 4,300,000 | 5,400,000 | 1,100,000 | |
| 助成金収入 | 4,300,000 | 5,400,000 | 1,100,000 | 地球環境基金・高木基金・熊本県補助事業 |
| ５．寄付金収入合計 | 1,470,000 | 1,670,000 | 200,000 | |
| 寄付金収入 | 1,470,000 | 1,670,000 | 200,000 | 前年度実績 |
| ６．その他の収入合計 | 1,240,000 | 1,610,000 | 370,000 | |
| 雑収入 | 1,040,000 | 1,260,000 | 220,000 | 前年度実績 |
| 印刷機利用収入 | 200,000 | 350,000 | 150,000 | 前年度実績 |
| ７．借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| ８．特定預金 取崩収入合計 |
780,000 | 3,100,000 | ▲ 2,320,000 | |
| 長期借入金返済 積立預金取崩収入 |
0 | 800,000 | 800,000 | 最首悟氏への返金 |
| 退職手当積立預金 取崩収入 |
280,000 | 0 | ▲ 280,000 | |
| 車両購入積立預金 取崩収入 |
0 | 600,000 | 600,000 | 貨物車（バン）買い換え（中古） |
| OA機器購入積立預金 取崩収入 |
500,000 | 700,000 | 200,000 | カラープリンター・ステンシル・プロジェクター |
| 建物補修 取崩収入 |
0 | 0 | 0 | |
| 租税公課積立預金 取崩収入 |
0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 今年度租税公課に対応 |
| 当期収入合計 Ａ | 56,940,000 | 57,510,000 | 570,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,758,745 | 4,758,745 | 0 | |
| 収入合計 Ｂ | 61,698,745 | 62,268,745 | ▲ 570,000 |
借入金限度額 4,500,000円
Ⅱ．支出の部（2007.4.1～2008.3.31）
| 科目 | 2006年度予算 | 2007年度予算 | 増減 | 備考 |
| １．事業費合計 | 5,430,000 | 5,760,000 | 330,000 | |
| 機関誌関係費 | 2,040,000 | 1,970,000 | ▲ 70,000 | 前年度実績 |
| 調査研究費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 前年度実績 |
| 展示物関係費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 資料作成費 | 1,480,000 | 1,680,000 | 200,000 | |
| 案内経費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 案内外部委託費を計上 |
| 企画事業費 | 650,000 | 980,000 | 330,000 | 前年度実績 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 | |
| 自家出版物等作製費 | 270,000 | 340,000 | 70,000 | 『豊饒の浜辺 第５集』／数字から見る水俣病 |
| 水俣病５０年事業費 | 400,000 | 0 | ▲ 400,000 | 事業終了 |
| 産廃対策費 | 0 | 200,000 | 200,000 | 新設 |
| ２．物販費合計 | 12,830,000 | 12,440,000 | ▲ 390,000 | |
| みかん企画費 | 6,480,000 | 6,400,000 | ▲ 80,000 | 裏年 |
| りんご企画費 | 3,010,000 | 3,000,000 | ▲ 10,000 | |
| 茶仕入費等 | 1,180,000 | 1,340,000 | 160,000 | |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ仕入 | 2,160,000 | 1,700,000 | ▲ 460,000 | 前年度が特異、在庫適正化 |
| ３．助成事業合計 | 4,300,000 | 5,400,000 | 1,100,000 | |
| 助成事業支出 | 4,300,000 | 5,400,000 | 1,100,000 | 地球環境基金・高木基金・熊本県補助事業 |
| ４．管理費合計 | 22,940,000 | 24,230,000 | 1,290,000 | |
| 人件費 | 15,930,000 | 17,450,000 | 1,520,000 | 給与規定改定／10月からスタッフ候補予定 |
| 退職手当 | 90,000 | 0 | ▲ 90,000 | |
| 法定福利費 | 380,000 | 350,000 | ▲ 30,000 | 労働保険料、給与改訂に伴い増加 |
| 災害保険料 | 190,000 | 220,000 | 30,000 | 火災保険料 |
| 光熱水料費 | 570,000 | 570,000 | 0 | 前年度実績 |
| 福利厚生費 | 180,000 | 150,000 | ▲ 30,000 | 前年度実績-地域交流会 |
| 通信費 | 530,000 | 450,000 | ▲ 80,000 | 前年度実績 |
| 消耗器具備品費 | 1,200,000 | 1,400,000 | 200,000 | 一般80万＋ＯＡ機器60万 |
| 修繕費 | 700,000 | 450,000 | ▲ 250,000 | 例年の実績（前年度は特別） |
| 印刷機費 | 310,000 | 290,000 | ▲ 20,000 | 複合機導入によりコスト削減 |
| 学習研修費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 会議費 | 850,000 | 860,000 | 10,000 | 前年度実績 |
| 出張費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 宣伝広告費 | 260,000 | 180,000 | ▲ 80,000 | 例年の実績（前年度は特別） |
| 車両費 | 420,000 | 530,000 | 110,000 | ガソリン代などの値上げ対応 |
| 租税公課 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 貸倒損失 | 4,200 | 0 | ▲ 4,200 | |
| ６．借入金返済支出 | 3,100,000 | 3,800,000 | 700,000 | 短期300万／長期80万（最首悟） |
| ７．特定預金支出合計 | 9,340,000 | 5,460,000 | ▲ 3,880,000 | |
| 固定資産積立預金支出 | 3,500,000 | 1,300,000 | ▲ 2,200,000 | プリンター・ステンシル・貨物車・プロジェクター |
| 生活学校債権返済 積立預金支出 |
0 | 350,000 | 350,000 | 昨年度取り崩したので積立再開 |
| 長期借入金返済 積立預金支出 |
1,200,000 | 800,000 | ▲ 400,000 | 最首悟分 |
| 退職手当積立預金支出 | 740,000 | 10,000 | ▲ 730,000 | 昨年度計算間違い・残１万円を積立 |
| 車両購入積立預金支出 | 0 | 200,000 | 200,000 | 今年度取り崩すので積立再開 |
| OA機器購入 積立預金支出 |
400,000 | 400,000 | 0 | |
| 建物補修積立預金支出 | 2,500,000 | 2,000,000 | ▲ 500,000 | 毎年200万円が目標 |
| 租税公課積立預金支出 | 1,000,000 | 400,000 | ▲ 600,000 | 次年度租税公課に対応 |
| ８．貸倒損失 | 4,200 | 0 | ▲ 4,200 | |
| ９．予備費 | 445,800 | 420,000 | ▲ 25,800 | |
| 当期支出合計 Ｃ | 58,390,000 | 57,510,000 | ▲ 880,000 | |
| 当期収支差額 Ａ－Ｃ | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 Ｂ－Ｃ | 3,163,664 | 4,758,745 | 1,595,081 |
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