２０１3年度決算・２０１4年度予算

２０１3年度決算・２０１4年度予算
科目 2013年度予算 2013年度決算 予算との差異 2014年度予算
継続１　水俣病被害者支援事業
（１）経常収益 200,000 48,579 ▲ 151,421 10,000
（２）経常費用 1,459,371 1,428,115 ▲ 31,257 1,184,026
継続事業１収支差額 ▲ 1,259,371 ▲ 1,379,536 ▲ 120,164 ▲ 1,174,026
継続事業２　水俣病を伝える事業
宿泊料収益 510,000 694,321 184,321 700,000
入館料収益 500,000 653,500 153,500 660,000
購読料収益 80,000 90,000 10,000 90,000
資料作成収益 4,500,000 1,904,762 ▲ 2,595,238 5,000,000
案内料収益 2,510,000 2,327,193 ▲ 182,807 2,530,000
自家出版物等売上 710,000 435,833 ▲ 274,167 440,000
書籍・ビデオ売上 940,000 1,293,094 353,094 1,300,000
その他 2,610,000 2,691,496 81,496 8,700,000
（１）経常収益 12,360,000 10,090,199 ▲ 2,269,801 19,420,000
機関誌関係費印刷製本費 750,000 746,640 ▲ 3,360 750,000
機関誌関係費通信費 340,000 342,577 2,577 340,000
書籍・ビデオ仕入 820,000 812,560 ▲ 7,440 820,000
管理費 11,696,257 8,320,734 ▲ 3,375,523 11,696,257
その他 1,872,914 4,186,127 2,313,214 6,443,725
（２）経常費用 15,479,171 14,408,638 ▲ 1,070,532 20,049,982
継続事業２収支差額 ▲ 3,119,171 ▲ 4,318,439 ▲ 1,199,269 ▲ 629,982
継続事業３　水俣病被害地域支援事業
（１）経常収益 0 0 0 0
（２）経常費用 1,966,375 2,220,284 253,910 4,632,493
継続事業３収支差額 ▲ 1,966,375 ▲ 2,220,284 ▲ 253,910 ▲ 4,632,493
その他事業１　物販事業等
みかん売上 6,350,000 7,668,859 338,414 7,670,000
りんご売上 3,380,000 3,521,714 ▲ 318,827 3,520,000
茶売上 1,620,000 1,883,911 86,847 1,880,000
玉ねぎ・河内晩柑・甘夏売上 2,260,000 2,102,507 ▲ 157,493 3,100,000
その他収益 910,000 576,368 1,284,418 580,000
（１）経常収益 14,520,000 15,753,359 1,233,359 16,750,000
みかん仕入等 3,375,000 4,817,283 1,442,283 3,375,000
りんご仕入等 2,250,000 2,243,547 ▲ 6,453 2,250,000
茶仕入等 1,184,000 1,183,958 ▲ 42 1,184,000
玉ねぎ・河内晩柑・甘夏仕入等 1,523,000 2,224,497 701,497 1,523,000
管理費 3,129,149 2,757,735 ▲ 371,414 3,129,149
（２）経常費用 13,518,763 14,803,288 1,284,525 16,564,371
その他事業１収支差額 1,001,237 950,071 ▲ 51,166 185,629
その他事業２　患者団体事務支援事業
（１）経常収益 2,400,000 2,472,383 72,383 2,200,000
（２）経常費用 665,233 944,430 279,197 1,975,750
その他事業２収支差額 1,734,767 1,527,953 ▲ 206,814 224,250
法人会計
受取会費 3,820,000 4,090,000 270,000 4,090,000
受取寄付金 1,700,000 6,766,005 5,066,005 5,760,000
その他収益 0 275,731 275,731 70,000
（１）経常収益 5,520,000 11,131,736 5,611,736 9,920,000
（２）経常費用 4,557,463 4,557,936 474 4,388,378
法人会計収支差額 962,537 6,573,800 5,611,262 5,531,622
当期収入合計 35,000,000 39,496,256 4,496,256 48,300,000
当期支出合計 37,646,375 38,362,692 716,317 48,795,000
当期収支差額 ▲ 2,646,375 1,133,564 3,779,939 ▲ 495,000

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